TABLA DE CONTENIDO
Introducción
OBJETIVOS
Objetivo General
Objetivos Específicos
CRONOGRAMA
FICHA TECNICA
Requerimientos del Sistema
1.
PROCESO
AUDITADO
2.
OBJETIVO
DEL PROCESO
3.
ALCANCE
DEL PROCESO
4.
RESPONSABLE
DEL PROCESO
5. PROCEDIMIENTOS QUE INTEGRAN EL PROCESO
6. HALLAZGOS
7. DICTAMEN FINAL
8. EVIDENCIAS
9. PERSONAL AUDITADO
10.
AUDITORES
11.
METODOLOGIA
12.
REUNION
DE APERTURA
13.
CONCLUSIONES
14.
RECOMENDACIONES
15.
ANEXOS
INTRODUCCION
En esta auditoria se examinara el sistema que se maneja en el área de
Talento Humano, específicamente el
proceso de afiliación y aseguramiento de los empleados de la
Cooperativa Transportadora Terrestre y Fluvial de Arauca “Cootranstefluarauca
Ltda”, donde se dará a conocer en su totalidad
la aplicación del sistema informático
con el fin de encontrar el nivel de cumplimiento y funcionalidad de este.
INFORME
AUDITORIA DE SISTEMA AL AREA DE TALENTO
HUMANO, PROCESO DE AFILIACION Y ASEGURAMIENTO DE LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA “COOTRANSTEFLUARAUCA LTDA.”
OBJETIVOS
Objetivo
General
Evaluar y facilitar los controles,
procedimientos, eficiencia en el proceso de afiliación y aseguramiento de los empleados de la empresa
Cootranstefluarauca Ltda , de acuerdo a los elementos informáticos, a fin de que por medio de la auditoria a
realizarse, se pueda determinar si se cumplen con sus debidos procedimientos.
Objetivos Específicos:
ü Comprobar el
cumplimiento de afiliación en el sistema de la empresa.
ü Evaluar el
proceso de afiliación y aseguramiento de los empleados.
ü Detectar
errores de validación en el sistema.
ü Comprobar si
el sistema es de fácil acceso para el encargado de este procedimiento.
ü Determinar
si el sistema cumple con lo necesario para llevar a cabo la afiliación en su
totalidad.
INFORME AUDITORIA DE SISTEMA AL AREA DE TALENTO HUMANO, PROCESO DE AFILIACION Y ASEGURAMIENTO DE LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA “COOTRANSTEFLUARAUCA LTDA.”
Fecha :
Se inicia el día 01de febrero de 2012,
hasta el dia 07 de junio de 2012
PROCESO
AUDITADO
Área
de Talento Humano, proceso de afiliación y aseguramiento de los empleados de la
empresa COOTRANSTEFLUARAUCA LTDA – Arauca.
Verificar y suministrar al proceso de
afiliación y aseguramiento de los empleados de esta empresa, todos los
elementos informáticos necesarios para que este sea llevado a cabalidad,
permitiendo mantener una eficacia en el uso de las herramientas informáticas
logrando asi obtener una seguridad,
certeza y confiabilidad en este proceso
ALCANCE
DEL PROCESO
Se
utiliza en el proceso de afiliación y
aseguramiento de los empleados, como apoyo en el área de Talento Humano y en el proceso de
pago de seguridad social
RESPONSABLE DEL PROCESO
El proceso de afiliación
y aseguramiento de los empleados, dependiente del Área de Talento Humano. Empresa COOTRANSTEFLUARAUCA
LTDA, ubicada en el Departamento de Arauca, Municipio de Arauca; en la Cra 15
No. 19-57 Barrio Cristo Rey.
PROCEDIMIENTOS
QUE INTEGRAN EL PROCESO
ü
Procesador
Intel ® Celeron ® CPU 540 @ 1.86 GHZ.
ü
Memoria
de 512 MB.
ü
4
Puertos USB
ü
2
Puertos PS/2
ü
DVD
writer.
ü
Tarjeta
de audio.
ü
Mouse
Óptico.
ü
Regulador.
ü
Monitor
de 17´.
ü
Impresora
Epson I200
ü
Moden
de cable Huawei HG520s
ü
Internet
Banda Ancha, con velocidad de 500K
HALLAZGO
ü
No
posee un programa de instalación, ya que este se hace en línea directamente en
internet, en la página www.aportesenlinea.com, permitiendo que
ocurran fallas o pérdidas de la informacion a ingresar por problemas de
conexión, ya que su velocidad es muy baja.
ü
No
cuenta con una licencia propia de anti-virus que proteja el equipo, permitiendo
asi la degradación del mismo y afecte el manejo e ingreso de los datos de los
afiliados al sistema de aportes en línea.
ü
El
sistema de aseguramiento que se utiliza
para la afiliación de los empleados en este caso Aportes en Línea, es muy
completo; ya que cuenta con asesores directos en el Municipio de Arauca, la
cual permite una mayor seguridad y respaldo del mismo.
DICTAMEN
FINALDespués de
realizar un examen y análisis del sistema que se utiliza en el proceso de
afiliación y aseguramiento de los empleados de la empresa, se puede determinar
que el uso e implementación de este es favorable; ya que genera un alto grado
de eficiencia, seguridad y confiabilidad en los datos que en el se ingresa,
permitiendo así que la informacion sea real y no atrase los procesos que de el
dependen; dando cumplimiento legal a la empresa.
EVIDENCIA
PERSONAL
AUDITADO
Carlos Julio Soledad Suescun, Coordinador
Cootranstefluarauca
Ltda.
Arauca
MANUAL
DE FUNCIONES
ü
Atención
al personal
ü
Reporte
oportuno de novedades
ü
Afiliaciones de los empleados de forma oportuna
ü
Planificación
de eventos ocasionales
ü
Recepción
de consultas quejas y reclamos
CONCLUSIONES
ü Se
puede concluir que la informacion que emite el sistema utilizado en el proceso
de afiliación de empleados, es decir Aportes
en Línea es eficaz y confiable. Esto genera confianza para con la empresa y
por supuesto con sus afiliados.
ü Es
de suma importancia la facilidad y con
el que se puede ingresar a este sistema en línea, aparte de ello cuenta con herramientas
completas y sencillas que brindan una informacion completa y eficaz.
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